财务发票的发送方式需根据交易类型和发票类型选择，具体操作流程如下：
电子发票
通过财务系统或电子发票平台生成电子版发票，直接发送至购买方指定邮箱或通过企业信用平台公示系统上传。电子发票与纸质发票具有同等法律效力。
纸质发票
打印完成后通过邮寄、快递或当面交付方式发送。需在发票联和抵扣联上盖章并签字。
发票内容审核
开具前需核对购买方信息（名称、纳税人识别号等）、商品信息（名称、规格、数量、金额等）及税率，确保与合同或协议一致。
税务合规
增值税专用发票需购买方提供三证（一般纳税人资格证、税务登记证、营业执照）；
普通发票对纳税人资质要求较低，但仍需确保信息完整。
开票流程
通过金税盘或开票系统选择发票类型（普通/专用）；
填写并审核信息后，打印并盖章，将发票联和抵扣联寄出。
后续处理
收到发票后需及时登记入账，借记“原材料/库存商品/管理费用”等科目，贷记“银行存款/应付账款”等科目；
专用发票的进项税额需在次年汇算清缴前申报抵扣。
发票丢失或过期 ：需及时在财务系统中作废处理，并向税务机关申报补开；
跨地区交易 ：需确认对方纳税人身份及税收管辖权，避免漏税风险。
建议优先使用电子发票以降低管理成本，同时确保发票存储符合税务要求。如需进一步了解具体操作细节，可咨询当地税务机关或专业会计机构。
温馨提示：
