1、首先由出差人员填写差旅费报销单，然后附上发票，车票等各种票据。
2、其次由领导，分管领导以及财务人员分别审核签字。
3、最后待签字结束后，由出纳人员签字并付款，完成报销手续。
设备购买费。场地，设备租用费出差费可以报销，这些可以报销的多要一张发票，税务发票啊。
差旅费报销必须有完整的往返交通票，若特殊情况只有单程交通票据，需有详细说明，并有经费负责人签字及所在部门加盖公章。设备购置必须有预算经费。国库预算项目购置设备需在上一年度报送国资处，并列入年度预算，通过政府采购购买；非国库项目需经过国资处验收入库。3000元以上小型维修项目需到基建处办理立项手续、经审计处审计完后才能付款，30000元以上维修项目需进行招、投标。报销必须有正规票据。财政票据有财政监制章，税务票据可自行上网查询票据真伪。印刷费需提供详细清单，经国资处审批。承办会议费必须有审批文件、会议通知、会议预算、会议议程、会议签到表、住宿详细安排表及用餐标准。
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