1、每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了 解供应商余额情况。
2、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递 和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
3、按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到 盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
4、按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资 分类办法对物资进行分类汇总统计。
5、并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
6、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进行汇总。
7、外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
