1．设备购买并验收后，报账人员向资产管理处资产管理员提供需要入账设备的验收报告（或发票）清单。
2．管理员根据验收报告（或发票）将设备录入固资系统。
3．打印该批设备验收单及条形码。
4．将验收单，验收报告（或发票）的清单交与设备领用人核对设备信息并签名5．指导设备领用人将条形码正确粘贴在设备上，并将验收单第四联（黄色）交给设备领用人。
6．将验收单第二联（粉色）交报账员，由报账员交予财务进行报销。
7．验收单第一联（白色）由资产管理处依据实际分部门备份存档。第三联（绿色）每三个月汇总一次交财务进行对账
