当供应商发货并抵扣押金时，可以按照以下步骤进行账务处理：首先，将押金金额从供应商应付账款中扣除。
其次，将押金金额记录在押金科目下，作为公司的资产。同时，需要在供应商的账户中记录抵扣押金的金额，以便将来核对账目。最后，确保在财务报表中准确反映押金的变动，例如在资产负债表中将押金列为公司的资产。这样可以确保账务处理的准确性和透明度。
问供应商发商品抵扣押金如何做账
问题描述：
供应商发商品抵扣押金如何做账，麻烦给回复
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供应商发商品抵扣押金时，需要将押金金额记入应收账款中，同时将商品成本记入库存中。当客户购买商品时，押金金额会被抵扣，应收账款和库存会相应减少。如果客户退还商品并要求退还押金，供应商需要将应收账款和库存恢复到原始状态，并将退还的押金金额记入现金账户中。在会计记录时，需要注意及时更新账簿，并保持准确性和规范性。
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当供应商将商品发给客户时，需要收取一定的押金作为保证金。当客户归还商品时，押金应该退还给客户。在做账时，需要将押金收入记录为应收账款，而将押金退还记录为应付账款。供应商应该根据实际情况及时更新账目，确保账目的准确性和完整性。同时，需要注意押金和商品的核对，以确保押金的收取和退还是准确无误的。
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你的押金其实就是预付款，可以在付款的时候计预付账款付款时借：预付账款贷：银行存款材料收到时借：原材料借：应交税费-增值税-进项税贷：预付账款贷：银行存款
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借：应收账款-某某贷：商品销售收入应交税费-增值税（销项）第二步往来冲往来做 借：其他应付款-某某贷：应收帐款-某某
就挂在应付账款核算吧，不可能一个供应商你开两个户头核算，也比较烦。
希望能帮助到您！
你只说是“防止产品质量问题”，如果没有问题，这笔钱还是要支付的，本来就是货款，为什么要做“其他应付款”核算。
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