供应商退货仓库时，一般需要进行以下的账务处理：确认退货：在退货发生时，仓库管理人员需要确认退货的数量和品种，并记录在退货清单上。
调整库存：根据退货清单，将退货的数量从库存中减去，以确保库存的准确性。更新记录：在库存系统或账本中更新退货记录，包括退货日期、退货数量、供应商等信息。与供应商沟通：与供应商联系，确认退货事宜，并协商退款或换货等处理方式。处理退款或换货：根据与供应商的协商结果，进行退款或换货的处理。如果是退款，需要记录退款金额，并在财务系统中进行相应的账务处理；如果是换货，需要记录换货的数量和品种，并在库存系统中进行相应的调整。审核和监督：定期对退货记录进行审核和监督，确保退货处理的准确性和及时性。以上是一般情况下供应商退货仓库的做账流程，具体的操作可能因企业的规模、管理方式和财务制度而有所不同。建议你参考企业的内部规定或咨询专业财务人员，以确保正确处理供应商退货的账务。
