业务洽谈差旅费的做账需要按照公司财务规定进行操作。
首先，员工应准备好相关票据和报销凭证，如机票、酒店发票等。然后，在财务系统中填写费用报销申请，并上传相应凭证。财务部门会核实报销金额是否符合规定，并进行相应的审核和报销操作。最后，员工在财务系统中查看报销状态，以便掌握报销进度。为了确保账目准确性，建议咨询公司财务人员详细了解报销流程和规定。
问业务洽谈差旅费怎么做账
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